【正文】 大功率路灯所获得的社会、经济及政治效益。由于在照明效果上，二代 100W 的大功率 LED 路灯要等于好于等于 400W 的高压钠灯，其在同等照明效果要求下，耗电量是传统路灯四分之一。产品的使用寿命在传统路灯四倍以上。照明的清晰度和舒适度为传统路灯产品的四倍以上。因此本产品是目前路灯主流产品 400W 高压钠灯最好的替代产品。 在中国，该产品已在南方城市东莞、北京清华大学、天津滨海新区、阳泉等地应用。随着中国对半导体产业发展的支持政策和国家对节能减排的迫切要求， LED大功率产品将迎来一个产业化发展的春天；企业已经做好了出口转内销产业化生产的有力条件。 其他系列 LED照明 产品 其他 LED 照明 产品应用隧道灯、矿工灯、射灯、 汽车、景观装饰照明、交通信号、显示器等领域。 三、行业及市场分析 能源和资源，是全世界关注的焦点问题。从我国的现实情况来看，能源和资源问题更是我们当今迫切需要解决的问题，这是因为我国煤炭和石油的人均储量非常低，而我们又有着十几亿人口的庞大分 LED 商业计划书 模板 8 母在不停地吞噬着已十分有限的自然资源。所以为了解决这一问题， 我国已将节约能源、保护资源提升到了战略高度，一场全民节能的战役已强势拉开序幕。 LED 照明光源是继白炽灯和荧光灯之后第三次照明产业革命。半导体照明将是 21 世纪最大最活跃物高科技产业之一，它将在经济竞争及 国家安全方面有着极其重要的意义。相应的，世界各国竞相制定了一系列相关的政策。 统计分析显示，全球每年普通照明市场份额为 120 亿美元。新一代 LED 照明光源的市场容量将会从 2021 年的 32 亿美元，增长到 2021年的 56 亿美元。高亮度 HBLED 市场容量将由 2021 年的 26 亿美元增长到 2021 年的 54 亿美元。超高亮度 LED 将从 2021 年起快速增长，并于 2021 年达到 22%的市场份额。 到 2021 年，整个中国 LED 产业产值将超过 1500 亿元人民币。 四、市场需求分析 根据中国光学光电子协会光电器件分会的初步统计， 2021 年我国 LED 产量达 200 亿只，增长率为 25%，其中超高亮度 LED 约 50 亿只，增长率达 50%。到 2021 年以前，阅读灯、橱窗灯、户外灯、投光灯、家用小射灯等传统灯具将逐步被 LED 灯具取代。 2021 年国家路灯行业统计表明，我国城市照明共有 1500 万只以上的路灯，近年随着城市现代化建设的发展，增长率高于 20%。由此，全国每年照明路灯的市场规模不低于 50 亿元，如果使用 LED 路灯取代传统路灯，则每年的节电量至少为 20 亿度以上。至于因为超长寿命节约的资金也极为可观。 2021 年“两会”后，节能减排成为正式的且重 要的政绩考核指 LED 商业计划书 模板 9 标，并且已经有硬性的节能指标下放到各级行政单位落实执行。由此，为 LED 大功率路灯的普及发展创造了极好的市场环境。 2021 年 3 月，作为世界知名中国的工业城市 —— 广东东莞市出台政策，要求 3 年内彻底完成城市路灯的 LED 改造或者替换，新增路灯也必须应用 LED 路灯，从而开中国之先河，为中国其他城市做了一个好榜样。光因此产生的东莞市场，三年即至少 50 万台的需求量，至少形成 20 亿 RMB 的销售额。 中国有 2700 个市县，随着发达城市的带头，以及国家的进一步鼓励甚至强制，逐渐会形成强烈的节能照明产品的需求。单 就路灯而言，三年内至少有 600 万套的需求，涉及销售额 240 亿 RMB，利税额至少 60 亿 RMB。由此达成的节电量将可供 1800 万户城市家庭足量使用一年。应用大功率 LED 路灯将会成为各级政府、各类客户实现节能减排任务的首选手段。 五、管理和团队 公司打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队。 以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。 六 、 研究与开发 xxx 公司 非常 重视对研发的投入，也把研发做为自己企业 核心 发展目标。 其 LED 大功率照明产品是国内唯一获得欧盟认证的，拥有了强于竞争对手的技术核心。 企业有着一批实用型研发技术人才，以东莞为研发基地，经过近8 年的发展，其对 LED 产品的研发已经进入了独立成熟的研发模式。 LED 商业计划书 模板 10 七、运营和销售策略 xxx公司 研发的 LED大功率 照明 为主的 系列产品 ， 种子期已完成；产品 进入应用领域 。 信诺捷科 是以科技研发为主线的高新技术企业，面对高速倍增的市场份额： 一是： 建立 完成 产业化基地 ； 二是 ： 建设完备的市场销售体系 ，组成高效运营营销网络， 把科研成果 有 效的 转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报 ； 三是 ： 以 北京清华大学、天津滨海新区、东莞市灯 LED 大功率照明路灯形象工程的 带动；再 以 欧盟认证的高品质产品出口内销的优势使 企业 产品成为政府和大型企业的采购的重点对 象。 八、产业化基地的投资与估算 项目占地 50 亩， 总投资 8000 万元， 其中厂房建设等基建项目投资： 4000 万元，生产设备总投资： 1500 万元，试验检测设备投资：500 万元， 企业 流动资金： 2021 万元。 LED 商业计划书 模板 11 九、财务预测分析 20212021年度销售收入预测表 单位：万元 (RMB) 序 号 产品名称 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 1 LED 大功率城市道路照明 产品 2400 9600 19200 28800 48000 2 LED 汽车 照明 产品 600 2400 4800 7200 12021 3 LED 隧道照明产品 160 640 1280 1920 3200 4 LED 矿工照明产品 400 1600 3200 4800 8000 5 LED 景观装饰照明 320 1280 2560 3840 6400 6 LED 交通信号即显示器 120 480 960 1440 2400 合 计 4000 16000 32021 48000 80000 LED 商业计划书 模板 12 十、融资说明 融资原因 公司 LED 照明系列产品， 种子期完成，进入应用 销售 领域； 示范工程项目起到了很好带动作用， xx 城市建设道路路灯需求及 绿色城市打造 等大型照明 需求； 面对高速倍增的市场份额，迫切需要建设一个产业化生产基地 规模化生产， 以适应市场需求 对产能的要求和 服务于中国 绿色照明 节能的社会使命。 资金用途和使用计划 xxxxx 科技 有限公司对有意投资的机构，进行股权式融资和固定式回报，两种方式， 邀请 投资人 参股；融资总额 4000 万元 人民币 ，用于产业化 设备的购置和流动资金需求 。 资金分二次进入： 2021 年产业化购置设备，一期投入 2021 万元，其中设备购入需求资金 1000 万，流动资金 1000 万。 2021 年，二期投入 2021 万元，设备购置 1000 万，销售占用流动资金 1000 万元。 合作方案 方式一、股权式合作 xx 省 xxx 与 投资人 组建合资公司， xxx 以固定资产投入 4000 万元和 LED 专利技术的无形资产，占 70%股份，投资人 出资 4000 万元占 30%股份；合资公司收益按所占股份份额划分；投资期限 5 年，在5 年内，投资人不可退出，但可以股权转让（转让对象一定是利于合资公司在该领域发展的投资人 ） ；形成规模上市投资人也可以自由退出；还可以在信诺捷科有意向回购股权的形式下，进行内部转让。在项目在出现意外风险，亏损额达到投资额的 50%的情况下，投资方有权要求对资产评估分割，止损退出。 LED 商业计划书 模板 13 方式二、固定回报收益 投资人，看好本公司 LDE 照明项目，可以以年固定回报的方式，进行合作。投入资金额最低 2021 万元，年回报率双方协商。投入资金回收期 2 年以上（含 2 年）。企 业以部分固定资产做抵押担保。 投资方权益 股权式合作的 投资方将按出资金占股权的比例来对合资公司产生的收益进行分配；合资公司 的 出资方也将按股权比例享有合资公司中技术、专利等无形资产收益、分配的权利；出资方有权参与合资公司经营管理，对合资公司的资金运作有监督权利。 固定回报式合作，将按约定回报额，每年进行收益回报。投资方有权知道信诺捷科公司的经营状况和资产的保全情况。但不得干预公司的正常运营。 十一、风险 与对策 风 险 （ 1）、产业发展周期的风险 LED 照明是高增长、高回报的朝阳产业，由于资本的逐利性， 不可避免有大量投资企业进入该领域。虽然有技术 优势的壁垒 ，但 产业发展的 生命周期是可测的；所以抓住机遇就是赢得机会，技术风险将随着时间和进入该领域的资本成反向比。 （ 2）、营销和管理中的风险 产品需要有强力的市场营销推动力；市场需求变化需要 企业采取灵活应变 的措施 。实现企业既定的销售战略目标，需要在运营上全力以赴、众志成城；需要管理团队的协同一心。 LED 商业计划书 模板 14 （ 3）、企业发展战略的风险 合资股权分配和管理中吸引外部优秀人才的策略是否有效 ？ 企业员工价值观能否与公司宏伟目标一至 ？ 机构规模的扩大，管理方法能不能适应不断变化的环 境都会存在不确定性因素。 对 策 （ 1）、针对企业管理上存在风险 奉行“以人为本“的企业文化，实现员工和 企业 价值的共同增长；采取多种激励措施，如员工持股、股票期权等，尽可能地吸引并留住人才 。 提供优质的工作、生活环境，创造良好的学习氛围；给予员工 发展所需要的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要； 在销售策略上 进一步提 升市场销售量，扩大大工程、大项目的带动成果。提升服务品质， 提 升 综合竞争力，增强 网络和代理服务功能 适应市场变化的能力；加快对 市场开发 进度和建立一套完善的市场 营销 体系，制定合理的销售价格，增强公 司盈利能力 。 （ 2）、企业发展战略的措施 寻求 政府和相关 管理部门 和产业政策的支持， 实施品牌战略。 推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思想创新， 以适应不断变化的外部环境。 完善公司自身的“造血“机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率； 实施财务预决算制度。 十二、 资金进入、退出约定 投资建议 LED 商业计划书 模板 15 （ 1）、时间资本观 树立时间就是资本的理念，快速高效实现合作发展。 （ 2）、管理介入程度 投资方 可 通过选派董事参与公司决策， 但不干预企业日常经营管理，委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。 合资 公司每 季度 向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。总经理向董事会书面汇报当 季 经营状况和下 季 财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多一次。 （ 3）、投资建议 为尽快占领 LED 产业化市场，把信诺捷科的优质产品早日变成回笼资金的高额回报；时不我待，抓住机遇就是抓住资本快速增殖的先机；建立有意向投资公司在发展有时间就是资本的理念，快速高效实现合作发展。 我们 把投资者在退出时候的资本最大化增值放在 融资的 重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。 二 、资本退出 资本退出的方式 投资者退出的方式主要有 5 年期分红 、 转让 、清算 和 破产三种，其中 5 年期分红 是 双方 最成功 和理想 的退出方式， 公司通过 5 年的发展，若能在市场取得高额收益，为投资人获得丰厚回报，投资人可采取灵活的方式 退出。 投资人另一种方式是，经投融资双方协商，投资人可自由的转让其股权，但不能变现，售让公司是利于企业在该领域发展的。 LED 商业计划书 模板 16 资本退出的程序 企业把 资本最大化增值放在重要的位置 ，退出时 ，投资人投资有收益保障。具体程序：一是投资人在满足投资 1 年以上，可以提出申请，经董事会同意，转让其股权；二是企业增资扩股形成上市，企业可在按资本市场规定，自由退
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