某公司的流程诊断_第1页
某公司的流程诊断_第2页
某公司的流程诊断_第3页
某公司的流程诊断_第4页
某公司的流程诊断_第5页
已阅读5页，还剩16页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

物资采办主流程用户物资采办中心审计处企管与法规处计划财务处物资公司月度计划上报按部门分工评库列入物资采购计划有库存否做询价单找供货方、比价事前审计，看价格通知供应商签合同合同初步签订询价单、计划表送企管合同编号办理入库货到，返一份合同给物资公司库房遗拨领用领用单据返回采办中心给供应商开据付款通知单1月后付款材料核算科挂帐审计价格条款审核第一页，共二十一页。物资采购问题一：物资采办中心权利过大第二页，共二十一页。物资采购问题二：缺少供货方资格评定第三页，共二十一页。物资采购问题三：缺少到货质量验收环节第四页，共二十一页。物资采购问题四：缺少供货方资格评定第五页，共二十一页。物资采购问题五：物资价格的评审缺少科学评定第六页，共二十一页。合同管理立项流程实施单位企管与法规处经营管理科计划财务处审计监察部合同谈判起草合同文本法律审核价格审计价格审核合同签定造价中心是否工程合同价格审核是事前审计合同编号合同条款审核合同执行否是否有市场准入资格规划中心是否属于投资是价格审核是否监督执行第七页，共二十一页。合同管理问题一：企管部门的权利过大第八页，共二十一页。合同管理问题二：合同价格审定职责划分不清第九页，共二十一页。合同管理问题三：计财和审计没有发挥监督的作用第十页，共二十一页。招投标管理流程造价中心计划财务处审合否是领项目实施部门汇填制定标底合格是否签企管审计第十一页，共二十一页。招投标管理问题一：标底制定不符合公正原则第十二页，共二十一页。招投标管理问题二：投标单位缺乏管理第十三页，共二十一页。招投标管理问题三：招标过程缺乏监督机制第十四页，共二十一页。计划制定流程造价中心计划财务处审合否是领项目实施部门汇填制定标底合格是否签企管审计第十五页，共二十一页。计划制定问题一：制定计划缺少信息支持第十六页，共二十一页。计划制定问题二：缺少计划实施的详细方案第十七页，共二十一页。计划制定问题三：缺少计划执行过程中的监督与调整第十八页，共二十一页。财务管理问题一：第十九页，共二十一页。计划制定问题一：制定计划缺少信息支持第二十页，共二十一页。内容总结物资采办主流程。物资采购问题一：物资采办中心权利过大。物资采购问题五：物资价格的评审缺少科学评定。合同管理问题二：合同价格审定职责划分不清。招投标管理问题二：投标单位缺乏管理。计划制定问题二：缺少计划实施的详细方案。计划制定问题三：缺少计划执行过程中的监督与调整。财务管理问题一：第二十一页，共二十一页。

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论